Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2025NL008365
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 25/11/2025
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Caicó, conforme a PCD 599332. Objetivo da Viagem: INSCRIÇÕES DO PGS, EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CAF EM COMUNIDADE QUILOMBOLA. Origem: Ipueira Destino: PARELHAS Data de Saída: 24/10/2025 Data de Chegada: 24/10/2025
Processo Nº: 02610012.00149/2025-35

Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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