Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2024NL138067
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 09/04/2024
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 2.375,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidar despesa certificada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar com destino a São Borja/RS/BR no período de 25/0324 a 03/04/24 de acordo com PCD nº 569671
Processo Nº: 01510157.000052/2024-08

Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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