-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2025NE000405
-
Tipo de Documento
-
Anulação
-
Espécie de Empenho
-
Ordinário
-
Data (Emissao)
-
11/08/2025
-
Órgão
-
Gabinete Civil do Governador do Estado
-
Unidade Gestora
-
GAC
-
Favorecido
-
ANA KARLA SILVA DOS SANTOS E SOUSA
-
CNPJ/CPF/IG
-
###010514-##
-
Valor
-
R$ 3,99
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos não vinculados de Impostos
-
Função
-
Administração
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcionamento do Escritório de Representação do Estado no Distrito Federal
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Material de Consumo
-
Modalidade de Licitação
-
Não Aplicável
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
SALDO DEVOLVIDO PELA SUPRIDA ANA KARLA SILVA DOS SANTOS E SOUSA, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO Nº 00810018.001741/2025-03. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago: 110001-00001 2025NE000405, 110001-00001 2025NL005489
-
Processo Nº
-
00810018.001741/2025-03
