Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL003529
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
30/06/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 350,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Santa Cruz, conforme a PCD 591332. Objetivo da Viagem: REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR LAUDOS DO FOMENTO Origem: SANTA CRUZ Destino: SITIO NOVO-RN Data de Saída: 25/06/2025 Data de Chegada: 27/06/2025
Processo Nº
02610012.001504/2025-76
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL