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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL004247
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
16/07/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 280,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Santa Cruz, conforme a PCD 592447. Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROJETO MULHERES DE FIBRA Origem: JAÇANÃ Destino: SÃO JOSÉ DE MIPIBU Data de Saída: 07/07/2025 Data de Chegada: 11/07/2025
Processo Nº
02610012.001504/2025-76
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL