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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009957
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
01/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 605,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Santa Cruz, conforme a PCD 592850. Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA ENTREGA DOS ALIMENTOS E PRETAÇÃO DE CONTAS Origem: Santa Cruz Destino: SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE Data de Saída: 21/07/2025 Data de Chegada: 25/07/2025
Processo Nº
02610012.001507/2025-18
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL