-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2022NE000619
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Ordinário
-
Data (Emissao)
-
03/03/2022
-
Órgão
-
Secretaria de Estado da Saúde Pública
-
Unidade Gestora
-
FUSERN
-
Favorecido
-
Diárias
-
CNPJ/CPF/IG
-
###0034-##
-
Valor
-
R$ 120,00
-
Esfera
-
Seguridade
-
Fonte de Recurso
-
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde
-
Função
-
Saúde
-
Subfunção
-
Vigilância Epidemiológica
-
Programa
-
RN SAUDÁVEL: PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
-
Ação
-
Integração e Operacionalização das Práticas de Promoção e Vigilância em Saúde
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Despesas de Exercícios Anteriores
-
Modalidade de Licitação
-
Não Aplicável
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Referente a Dívida, relativa ao provimento de diárias em favor do Servidor relacionado na PCD 524215 anexa(ID.12544009), onde participaram da viagem no TRECHO: NATAL/CAICÓ/NATAL - PERÍODO: 15/09/2021 A 16/09/2021., tendo como objetivo da viagem a ENTREGA DE IMUNOBIOLÓGICOS (VACINAS, SOROS E IMUNOGLOBULINAS) E INSUMOS (SERINGAS E AGULHAS) DE ROTINA. Reconhecimento dívida 13105707
-
Processo Nº
-
00610714.000066/2021-17
