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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL004775
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
28/06/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 240,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 552324. Objetivo da Viagem: Reunião Adminstrativa. Origem: Natal Destino: João Câmara Data de Saída: 22/06/2023 Data de Chegada: 23/06/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL