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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009743
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Caicó, conforme a PCD 601558. Objetivo da Viagem: MUTIRÃO PARA EMISSÃO DE CAF. Origem: Caicó Destino: JUCURUTU Data de Saída: 27/11/2025 Data de Chegada: 27/11/2025
Processo Nº
02610012.00149/2025-35
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL