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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP017417
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
20/05/2024
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
###790360-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.141,09
Bem fornecido/Serviço prestado
INSS - NFSe 4238 - PERÍODO: 12/03 A 29/03/2024 - REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 087/2022 - OS 23/2023 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO BANCO DE SANGUE DO PRONTO SOCORRO CLÓVIS SARINHO - HMWG. PROCESSO: 00610079.000777/2024-77. PRESTADOR: EMKO.
Processo Nº
00610079.002229/2021-39
Dados atualizados em: 17/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL