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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL005216
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
05/08/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 593653. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DAS ATIVIDADES EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA EMATER Origem: PAU DOS FERROS Destino: Natal Data de Saída: 07/08/2025 Data de Chegada: 08/08/2025
Processo Nº
02610012001496/2025-68
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL