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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL001295
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/07/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação da despesa referente as Diárias de Viagem da cidade de Pau dos Ferrosa a cidade de Natal, no período de 26 a 27/06/2025, conforme PCD n° 592389/2025. Processo de pagamento n° 06010074.000621/2025-62. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL