Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009097
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
28/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 490,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Caicó, conforme a PCD 557874. Objetivo da Viagem:PARTICIPAR DO MUTIRÃO DO INCRA. Origem:JARDIM DO SERIDÓ Destino:CURRAIS NOVOS Data de Saída:28/08/2023 Data de Chegada:31/08/2023
Processo Nº
02610012.000508/2023-75
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL