Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP176373
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
30/09/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Demócrito de Almeida Assis Filho
CNPJ/CPF/IG
42163080404
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenha referente ao pagamento de diária de viagem de acordo com PCD n° 581470
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL