Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP204955
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
27/11/2023
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Marcos Henrique Santos da Silva
CNPJ/CPF/IG
###620754-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.625,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com PCD n°562436
Processo Nº
01510157.000068/2023-21
Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL