Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009961
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
20/10/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Mossoro, conforme a PCD 560679. Objetivo da Viagem: Reunião para alinhamento do programa Compra Direta. Origem: Apodi Destino: Mossoró Data de Saída:01/09/2023 Data de Chegada:01/09/2023
Processo Nº
02610012.000511/2023-99
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL