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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP001813
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
04/11/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora
SEAD
Favorecido
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
CNPJ/CPF/IG
###672700-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 3.880,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento ref. ao depósito em conta vinculada do valor retido da Nota Fiscal 32878, período de JULHO/2025, relativo as provisões de encargos trabalhistas, conforme estabelecido na IN n° 2 - CONTROL. Proc. SEI: 00110024.000345/2025-50 [Contrato 20/2025]
Processo Nº
00110024.000345/2025-50
Dados atualizados em: 07/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL