Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2026PP000581
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
05/02/2026
Órgão
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Unidade Gestora
FUERN
Favorecido
PRISCILLA FELIPE DE SOUSA
CNPJ/CPF/IG
###091954-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.225,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de despesa com 3,5 (três e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R$ 1.225,00 (um mil duzentos e vinte e cinco reais), referente à viagem Mossoró-RN x Salvador-BA x Mossoró-RN, no(s) dia(s) 02 a 05/03/2026, conforme processo 04410101.000030/2026-17
Processo Nº
04410002.006764/2025-39
Dados atualizados em: 05/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL