Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2025NL007353
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 27/10/2025
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme a PCD 597230. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS - PAS NORDESTE. Origem: São Paulo do Potengi Destino: Natal Data de Saída: 10/06/2025 Data de Chegada: 11/06/2025
Processo Nº: 02610012.001503/2025-21

Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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