Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL012693
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 563774. Objetivo da Viagem: ELABORAÇÃO DE PROJETO PRONAF SEMIARIDO Origem: AGUA NOVA Destino: VENHA VER Data de Saída: 11/09/2023 Data de Chegada: 11/09/2023
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 17/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL