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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP037210
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
17/10/2024
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ/CPF/IG
###790360-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.556,18
Bem fornecido/Serviço prestado
INSS - NFS 4617 - COMP 08/24, ref. 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 087/2022 - OS 22/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL 1,0000 46.476,08 46.476,08 NO HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/05/2024 à 03/06/2024. Fornecedor: EMKO CONSTRUTORA. Processo: 00610079.001455/2024-45
Processo Nº
00610079.002229/2021-39
Dados atualizados em: 17/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL