Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009423
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/10/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São José de Mipibu, conforme a PCD 559946. Objetivo da Viagem: Realização de mutirão para elaboração de CAFs, com intuito de possibilitar aos beneficiários acesso as políticas publicas. Origem: Passa e Fica Destino: Canguaretama Data de Saída: 29/09/2023 Data de Chegada: 29/09/2023
Processo Nº
02610012.000514/2023-22
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL