Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2023NL001607
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 19/04/2023
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: ###0034-##
Valor: R$ 200,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 547634. Objetivo da Viagem: Realização de manutenção elétrica e troca de equipamentos no Regional de São Paulo do Potengi e Neas do regional. Origem: Natal Destino: São Paulo do Potengi Data de Saída: 15/03/2023 Data de Chegada: 17/03/2023
Processo Nº: 02610012.000517/2023-66

Dados atualizados em: 18/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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