Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL010186
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 210,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de João Câmara, conforme a PCD 602667. Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES REGIONAIS Origem: JOÃO CÂMARA Destino: CEARÁ-MIRIM Data de Saída: 03/12/2025 Data de Chegada: 04/12/2025
Processo Nº
02610012.001494/2025-79
Dados atualizados em: 18/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL