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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL006466
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
09/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 240,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Assú, conforme a PCD 553983. Objetivo da Viagem: Executar serviços de reparo e manutenção de multifuncional marca Epson,modelo L3150, série no X5EV353756, Tomb. No 42.114 (Mossoró RN) Origem:Assú Destino: Mossoró e Campo Grande Data de Saída:26 /01 /2023 Data de Chegada:27/01 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL