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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL006465
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
09/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 560,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Assú, conforme a PCD 553978. Objetivo da Viagem: Apoiar e viabilizar manutenção de veículo VW Gol placa QGL 0435(Angicos)com substituição de bateria e troca de pneus para os veículos dos escritórios locais de Campo Grande,Pendências e Triunfo Potiguar. Origem:Assú Destino: Angicos,Pendências,Triunfo Potiguar e Campo Grande Data de Saída:16 /01 /2023 Data de Chegada:19/01 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL