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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL005296
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
11/08/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 240,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 594208. Objetivo da Viagem: Reunião com a Assessores de Crédito e Técnicos Elaboradores de Projetos Rurais dos Regionais de Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, São José de Mipibú, São Paulo do Potengi e João Câmara para discutir e realinhar metas de Crédito e orientar o acesso no portal para inserção dos Projetos Elaborados. Origem: Natal Destino: Currais Novos/RN. Data de Saída: 27/08/2025 Data de Chegada: 28/08/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL