Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL013534
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
15/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 565194. Objetivo da Viagem: ATENDIMENTO NO ESCRITÓRIO LOCAL PARA EMISSÃO DE CAF Origem: SÃO FRANCISCO DO OESTE; PAU DOS FERROS Destino: PORTALEGRE Data de Saída: 27/10/2023 Data de Chegada: 27/10/2023
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL