-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2025NE000079
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Estimativo
-
Data (Emissao)
-
24/03/2025
-
Órgão
-
Secretaria de Estado do Turismo
-
Unidade Gestora
-
SETUR
-
Favorecido
-
Folha de Pagamento Administração Direta Executivo
-
CNPJ/CPF/IG
-
PF0000001
-
Valor
-
R$ 2.734,20
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos não vinculados de Impostos
-
Função
-
Comércio e Serviços
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcionamento
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Auxílio-Transporte
-
Modalidade de Licitação
-
Não Aplicável
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Nota de empenho despesa com Folha de Pessoal/2025 (AUXÍLIO TRANSPORTE).
-
Processo Nº
-
02410006.000757/2025-12
