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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP082202
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
23/04/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Antoniel Jorge dos Santos Moreira
CNPJ/CPF/IG
02443470423
Valor (Exercício Corrente)
R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado
PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar com destino Porto Alegre/BR de acordo com PCD n° 571445
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 22/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL