-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2024NE000039
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Ordinário
-
Data (Emissao)
-
29/01/2024
-
Órgão
-
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
-
Unidade Gestora
-
SEEC
-
Favorecido
-
EPSG EMPRESA DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA
-
CNPJ/CPF/IG
-
###769730-##
-
Valor
-
R$ 33.662,50
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos não vinculados de Impostos
-
Função
-
Educação
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcionamento
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Despesas de Exercícios Anteriores
-
Modalidade de Licitação
-
Pregão Eletrônico
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Empenho para pagamento de dívida, referente prestação de serviços de 12 (doze) carregadores, para atender as demandas do CENTRAM e da sede da SEEC/RN, durante o mês de Dezembro/2023,Contrato 35/2022.
-
Processo Nº
-
00410004.00951/2022-02
