Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009027
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do REGIONAL JOÃO CÂMARA, conforme a PCD 557359. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CREDITO COM O ASSESSOR DE CREDITO E OS AGENTES DOS BANCOS PARCEIROS. Origem:EXTREMOZ Destino: VERA CRUZ Data de Saída:14/08/2023 Data de Chegada:14/08/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL