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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2024PP003760
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
28/05/2024
Órgão
Fundação Universidade do Estado do RN - FUERN
Unidade Gestora
FUERN
Favorecido
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
CNPJ/CPF/IG
13118153415
Valor (Exercício Corrente)
R$ 5.502,25
Bem fornecido/Serviço prestado
Pgto. de despesa com requerimento da servidora Maria de Fátima da Silva para o ressarcimento em pecúnia das férias vencidas e não gozadas referente ao período de 2023/2024. Processo SEI n° 04410053.000187/2024-95.
Processo Nº
04410053.000187/2024-95
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL