Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000568
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
09/07/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Francisco Caio Arnaud Sampaio
CNPJ/CPF/IG
###653753-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem da cidade de Pau dos Ferrosa a cidade de Natal, no período de 26 a 27/06/2025, conforme PCD n° 592389/2025. Processo de pagamento n° 06010074.000621/2025-62. Processo original da despesa 06010004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL