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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL001317
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/04/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 280,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 546969. Objetivo da Viagem: Realização de manutenção elétrica no Regionais e Neas de Assú, Ipanguaçu e Campo Grande. Origem: Natal Destino: Assú, Ipanguaçu e Campo Grande Data de Saída: 28/03/2023 Data de Chegada: 31/03/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL