Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000439
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
29/05/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
RODRIGO VIEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF/IG
###583197-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente as Diárias de Viagem a cidade de Brasília/DF, no período de 12 a 16/05/2025, conforme PCD n° 590318/2025. Processo de pagamento n° 06010004.001006/2025-05. Processo original da despesa 0601004.003565/2024-61.
Processo Nº
06010004.003565/2024-61
Dados atualizados em: 08/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL