Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000544
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
22/08/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora
FUNDESP
Favorecido
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
CNPJ/CPF/IG
###672700-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 2.580,52
Bem fornecido/Serviço prestado
Preparação Pagamento despesa referente ao pagamento de diárias (reembolso), consoante ao contrato nº 28/2024, a fim de atender as necessidades da EGRN/RN, no periodo de Junho/2025 NF 30267 - conforme processo SEI: 00110024.002572/2024-39.
Processo Nº
00110024.002572/2024-39
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL