Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Pagamento
Documento: 2022PP045353
Tipo de Documento: Preparação Pagamento
Data: 13/04/2022
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: Iramar Oliveira de Lima
CNPJ/CPF/IG: ###979704-##
Valor (Exercício Corrente): R$ 100,00
Bem fornecido/Serviço prestado: PP despesa empoenhada referente ao pagamento de Diaria de viagem a servidor militar com a viagem a PE/Recife de acordo com PCD n°524809
Processo Nº: 01510157.000020/2022-32

Dados atualizados em: 18/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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