Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL010019
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
20/10/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 525,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 560814. Objetivo da Viagem: Visita técnica ao escritório regional de Mossoró para tratar das intervenções de engenharia necessárias para o seu funcionamento e participar em Serra do Mel de oficina para definição do preço mínimo do custo de produção da castanha de caju praticado no âmbito das compras governamentais. Origem: Natal Destino: Mossoró Data de Saída: 24/09/2023 Data de Chegada: 25/09/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL