Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Liquidação
Documento: 2023NL010888
Tipo de Documento: Nota de Lançamento
Data: 22/11/2023
Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora: EMATER_
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado: Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 562591. Objetivo da Viagem: Manutenção elétrica no escritório do regional de Mossoró. Origem: Natal Destino: Mossoró Data de Saída: 16/10/2023 Data de Chegada: 17/10/2023
Processo Nº: 02610012.000517/2023-66

Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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