Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL385940
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
23/10/2025
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Folha de Pagamento Administração Direta Executivo
CNPJ/CPF/IG
PF0000001
Valor
R$ 2.169.384,91
Bem fornecido/Serviço prestado
FÉRIAS - Pessoal militar, referente ao mês de outubro/2025.
Processo Nº
01510157.000198/2025-26
Dados atualizados em: 13/11/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL