Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Pagamento
Documento: 2024PP215468
Tipo de Documento: Preparação Pagamento
Data: 08/11/2024
Órgão: Polícia Militar
Unidade Gestora: PMRN
Favorecido: KELLYTON SOARES GOMES
CNPJ/CPF/IG: ###099084-##
Valor (Exercício Corrente): R$ 375,00
Bem fornecido/Serviço prestado: PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com PCD n° 584748
Processo Nº: 01510157.000052/2024-08

Dados atualizados em: 13/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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