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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2023PP000610
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
27/11/2023
Órgão
Secretaria de Estado da Administração
Unidade Gestora
Encargos Gerais - SEAD
Favorecido
PHENIX TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF/IG
###356060-##
Valor (Exercício Corrente)
R$ 33.989,05
Bem fornecido/Serviço prestado
PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E APOIO OPERACIONAL, CONTEMPLANDO FRENTISTAS E CHEFES DE PISTA, CONFORME CONTRATO Nº 23/2023. NF 1428. PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. PROCESSO SEI N° 00110024.002695/2023-99.
Processo Nº
00110024.002695/2023-99
Dados atualizados em: 16/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL