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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP001202
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
25/06/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
MARIA JUSSARA CARLOS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF/IG
01090930461
Valor (Exercício Corrente)
R$ 400,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Regional de Caicó, conforme PCD 591687.
Processo Nº
02610012.00149/2025-35
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL