Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL007662
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
09/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 240,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional Assu, conforme a PCD 553993. Objetivo da Viagem: Apoiar e viabilizar manutenção do veículo VW Gol placa QGL 0855(Afonso Bezerra), com serviços de revisão geral e substituição do parabrisa. Apoiar e viabilizar manutenção de veículo Gol, placa QGL 5334(Campo Grande) comsubstituição de pneus. Origem:Assú Destino:Afonso Bezerra e Campo Grande Data de Saída:23/05 /2023 Data de Chegada:24 /05 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL