Detalhamento do Documento

Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL011572
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/11/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional MOSSORO, conforme a PCD 561027. Objetivo da Viagem: REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO NEA APODI, MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO, SOBRE O PAA COMPRA DIRETA NO MUNICÍPIO. Origem:MOSSORÓ Destino:SEVERIANO MELO Data de Saída:20/09/2023 Data de Chegada:20/09/2023
Processo Nº
02610012.000511/2023-99
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL