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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009502
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
22/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 1.165,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 602217. Objetivo da Viagem: Entregar os pneus automotivos nos regionais João Câmara, São José, São Paulo do Potengi, Assú e Mossoró. Origem: Natal Destino: São José de Mipibu, João Câmara, São Paulo do Potengi, Assú e Mossoró. Data de Saída: 01/12/2025 Data de Chegada: 06/12/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL