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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL012101
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
01/11/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Pau dos Ferros, conforme a PCD 558740. Objetivo da Viagem: ARTICULAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA SACARIA DO PROJETO ALGODÃO AGROECOLOGICO POTIGUAR Origem: PAU DOS FERROS Destino: CAMPO GRANDE Data de Saída: 01/08/2023 Data de Chegada: 01/08/2023
Processo Nº
02610012.000512/2023-33
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL