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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000238
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
07/03/2025
Órgão
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
Unidade Gestora
SEAP
Favorecido
Raquel Oliveira da Silva LTDA
CNPJ/CPF/IG
21588655000100
Valor (Exercício Corrente)
R$ 10.474,78
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento da despesa referente ao fornecimento de água mineral, (1.550) botijões de 20L, em FEVEREIRO/2025, NF 10.473. Contrato nº 029/2024, gestora: policial penal Maria Melania, mat. 169.299-2. Processo nº 06010012.002615/2024-93.
Processo Nº
06010012.002615/2024-93
Dados atualizados em: 10/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL