Detalhamento do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase: Empenho
Documento: 2025NE000018
Tipo de Documento: Original
Espécie de Empenho: Ordinário
Data (Emissao): 29/01/2025
Órgão: Secretaria de Estado do Turismo
Unidade Gestora: SETUR
Favorecido: Diárias
CNPJ/CPF/IG: PF0000034
Valor: R$ 400,00
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Administração Geral
Programa: PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
Ação: Manutenção e Funcionamento
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Modalidade de Licitação: Não Aplicável
Bem fornecido/Serviço prestado: Emissão de empenho para pagamento de diária (DEA).
Processo Nº: 02410019.001805/2024-60

Dados atualizados em: 03/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL

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